De acuerdo a la labor que va a realizar, se debe revisar con los diferentes centros de gestión autorizados (Oficina Jurídica, Servicios Generales, Mantenimiento, Planeación, Compras, Unidad de Servicios Logísticos) los requisitos previos que se deben cumplir, antes de pasar la cuenta de cobro o factura a la oficina de Tesorería.

Los documentos deben llegar a Tesorería con todos los soportes y vistos buenos requeridos, adicionalmente con la disponibilidad presupuestal en el centro de costos.

Para consultar los proveedores registrados en el sistema Banner, el usuario puede acceder a través de la forma de consulta FVMVEND Consulta de registro de proveedor y FZMVEND Consulta de información jurídica de personas naturales y jurídicas.

Las cuentas internas deben ser gestionadas a través del modulo de autogestión en onbase, importante tener en cuenta las fechas de recepción que son divulgadas a los centros de gestión.

Debe consultar las especificaciones del servicio pagos a terceros que se encuentran divulgadas en isolución.

Tal como lo establece el Decreto 2460 del 2013, el registro único tributario (RUT) no pierde vigencia, y sólo debe actualizarse en dos casos que implican modificaciones en el formulario: datos personales (identificación y ubicación) y datos comerciales (actividad económica, responsabilidades, entre otros). 
 

Tal como lo establece el Decreto 2460 del 2013, el registro único tributario (RUT) no pierde vigencia, y sólo debe actualizarse en dos casos que implican modificaciones en el formulario: datos personales (identificación y ubicación) y datos comerciales (actividad económica, responsabilidades, entre otros). 
 

Consulte el instructivo aquí.

La aprobación debe gestionarse en un tiempo máximo de 3 días hábiles.

Consulte el instructivo aquí.

La Oficina de Tesorería cuando devuelve una factura registra una nota con la causal de devolución, para que la oficina receptora realice la corrección pertinente. 

Consulte el instructivo aquí.

Debe consultar al CSU para la revisión del caso. 

 

Se debe cumplir con los requisitos indicados en las especificaciones del servicio pagos a terceros, colgadas en isolución.

Si necesita tramitar una inscripción nacional o internacional debe escoger a la oficina de presupuesto (Reina Madariaga o Mónica Angulo) como aprobador intermedio y como aprobador final al administrador del centro de costos, si la persona que se le autoriza el gasto es el mismo administrador del centro de costos, quien debe aprobar es el jefe inmediato.

Para el caso de las inscripciones internacionales, indicar en el campo de comentarios adicionales del formulario onbase, el valor en pesos; ejemplo 200 USD X 4.000 (TRM e indicar la fecha de la TRM del día) igual a $800.000.

 

El contratista puede asesorarse con los operadores de información de PILA.

También puede consultar la guia del contratista aquí:  https://issuu.com/uninortecolombia/docs/oficina_jur_dica_gu_a_del_contratista

 

Por política institucional los reembolsos no están permitidos.

Invitamos a realizar los procesos de compra o pago de servicios a través de los procedimientos definidos institucionalmente.

Los pagos o compras que se realicen sin cumplir los procedimiento serán sujeto a estudio por parte de la Vicerrectora Administrativo y Financiero o en su ausencia el Director Financiero.